主 旨:檢送本會訂定內部控制制度採購業務跨職能整合作業範例(編號 ZZ05 )
如附件,請 查照並轉知所屬機關參採。
說 明:一、依行政院 101 年 5 月 23 日院授主綜督字第 1010600201B 號函
附「行政院內部控制推動及督導小組第 10 次委員會會議紀錄」討論
事項之決議辦理。
二、旨揭範例之作業程序、控制重點與所附檢查表,各機關可視業務性質
,於有效控制及符合法令規定情形下,合宜彈性調整。
三、旨揭文件公開於本會網站(http://www.pcc.gov.tw )\政府採購\
採購業務標準化作業流程及控制重點,請自行上網查詢下載使用。
正 本:行政院各部會行處局署
副 本:本會各處室會組、企劃處(網站)
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